黑龙江省文联2015年部门预算公开及三公经费情况说明

时间:2015/02/20/ 10:32

黑龙江省文学艺术界联合会2015年部门预算及“三公”经费情况说明

    为深入贯彻落实党的十八大和十八届四中全会精神,深化财税体制改革、推动实施公开透明的预算制度,根据《中华人民共和国信息公开条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》(财预〔2014〕36号)和《省财政厅关于进一步推进省本级预算信息公开工作的通知》(黑财预〔2015〕13号)等有关规定,现对本单位2015年部门预算及“三公”经费情况进行说明如下:

    第一部分 部门概况
    一、主要职责
    (一)宣传和贯彻执行党的文艺工作方针、政策;传达宣传、落实中央和省委对文艺工作的批示。
    (二)对各团体会员进行联络、协调、服务、指导。
    (三)积极支持团体会员扶植各类文学艺术创作,开展文艺评论及理论研究工作,办好刊物及开展各项学术活动。倡导对各类优秀文学艺术成果实行表彰和奖励。
    (四)通过各团体会员积极推动并加强我省文艺家的团结,增进各党派、无党派文艺家之间、各民族文艺家之间、老中青文艺家之间的友谊,积极推动各团体会员扩大和加强同台湾同胞及海外侨胞的文学艺术团体和文艺界人士的联系和友谊。
    (五)同各团体会员积极展开国际文化交流活动,加强友好往来,交流艺术经验,扩大我省文化在世界上的影响,争取对世界文化的进步发展做出贡献。
    (六)维护宪法和法律所赐予文艺家和文艺团体的权益。在团体会员和文学艺术家的正当权益遭受到侵犯时,依法采取保护措施。
    (七)积极沟通党、政府、社会各界和文艺界之间的民主协商及联系,并与政府文化艺术主管部门和其他有关部门及人民团体密切合作,共同发展我省的文化事业。
    (八)开展以文为主的有偿服务活动,兴办福利设施,帮助各团体会员改善文艺家的工作条件和生活条件。
    二、内设机构
    省文联内设17个职能处室,办公室、人事处、组织联络处、文艺理论研究室、机关党委、省戏剧家协会、省音乐家协会、省美术家协会、省舞蹈家协会、省民间文艺家协会、省电影家协会、省曲艺家协会、省摄影家协会、省书法家协会、省杂技家协会、省电视家艺术协会、省企业文联。核定行政编制56人,事业编制0人。现有在职人员45人,离退休人员55人。

    第二部分 表格

公共预算收支总表

部门:黑龙江省文学艺术界联会

 

 

单位:万元

     

     

 

预算数

 

预算数

一、财政拨款(补助)

1,156.72

一、工资福利支出

377.25

二、财政专户资金

 

二、商品和服务支出

262.73

 

 

三、对个人和家庭的补助支出

516.74

 

 

 

 

 收 入 总 计

1,156.72

 支 出 总 计

1,156.72

一般公共预算功能分类支出表

部门:黑龙江省文学艺术界联合会

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

2012901

行政运行(群众团体事务)

393.82

2012902

一般行政管理事务(群众团体事务)

131.86

2080504

未归口管理的行政单位离退休

384.48

2100501

行政单位医疗

87.66

2100503

公务员医疗补助

22.5

2210201

住房公积金

35.88

2210202

提租补贴

83.8

2210203

购房补贴

16.72

 

 

 

  

1156.72

一般公共预算经济分类支出表

部门:黑龙江省文学艺术会

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

工资福利支出

基本工资

83.88

津贴补贴

157.77

年终一次性奖金

22.99

公务员奖励

0.49

基本养老保险

 

基本医疗保险

41.15

公务员医疗补助

22.5

大额医疗费用补助

0.31

离休人员医疗费

46.2

工伤保险

 

 

其他工资福利支出

1.65

按定额管理的商品服务支出

办公费

8.26

 

手续费

0.09

 

办公水费

0.69

 

办公电费

6.14

 

电梯电费

 

 

邮寄费

0.56

 

电话通讯费

4.65

 

办公用房取暖费

7.48

 

专用房屋取暖费

 

 

物业管理费

2.35

 

差旅费

23.38

 

一般维修费

1.33

 

专用房屋维修费

 

 

电梯维修费

 

 

培训费

3.97

 

工会经费

5.29

 

福利费

0.28

 

公务用车运行维护费

16.44

 

预留机动经费

2.19

 

空编奖励经费

4.75

离退休公用支出

离休人员特需费

0.85

 

离休人员公用经费

1.88

 

退休人员公用经费

1.72

职工住宅取暖费支出

取暖费

30.41

职工体检费支出

体检费

8.16

对个人和家庭补助支出

离休费

159.15

退休费

220.88

抚恤金

 

丧葬补助费

 

遗属生活补助

 

非编制人员补助

 

住房公积金

35.88

提租补贴

83.8

其他对个人和家庭的补助支出

0.31

购房补贴

16.72

项目支出

———

131.86

     

1156.72

“三公”经费一般公共预算支出表

部门:黑龙江省文学艺术界联合会

 

单位:万元

  

预算数

 

 

16.44

 

因公出国(境)经费

 

 

公务接待费

 

 

公务用车购置和运行费

 

 

其中:公务用车购置费

 

 

      公务用车运行费

16.44

 

    第三部分 2015年部门预算安排情况说明

    一、关于公共预算收支总表的说明
    黑龙江省文学艺术界联合会(以下简称省文联)2015年收支总预算1156.72万元,同比增长21.37%,
    预算总收入1156.72万元,其中:财政拨款收入1156.72万元,同比增长21.37%。
    预算总支出1156.72万元。其中工资福利支出377.25万元,同比增长12.72%;商品和服务支出262.73万元,同比增长31.17%;对个人和家庭补助支出516.74万元,同比下降23.60%。
    二、关于一般公共预算功能分类支出表的说明
    省文联2015年公共预算总支出1156.72万元,其中:群众团体事务525.68万元,占45.45%;未归口管理的行政单位离退休384.48万元,占33.24%;医疗卫生110.16万元,占9.52%;住房保障支出136.4万元,占11.79%。
    三、关于一般公共预算经济分类支出表的说明
    省文联2015年一般公共预算经济分类总支出1156.72万元,其中:工资福利支出377.25万元,占32.61%;按定额管理的商品服务支出87.85万元,占7.60%;离退休公用支出4.45万元,占0.38%;职工住宅取暖费支出30.41万元,占2.63%;职工体检费支出8.16万元,占0.71%;对个人和家庭补助支出516.74万元,占44.67%。项目支出131.86万元,占11.40%。
    四、关于政府性基金预算支出表的说明
    黑龙江省文学艺术界联合会2015年部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故《政府性基金预算支出表》无数据。
    五、关于“三公”经费财政拨款支出表的说明
    黑龙江省文学艺术界联合会2015年“三公”经费财政拨款16.44万元,占年度部门预算财政拨款支出的1.42%。其中,因公出国(境)经费0万元;公务接待费0万元;公务用车购置及运行维护费16.44万元。

    第四部分 名词解释

    根据《2015年政府收支分类科目》和《2015年部门预算编制手册》,对黑龙江省文学艺术界联合会2015年省本级部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下:
    一、财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
    二、群众团体事务:反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等方面的支出。
    三、行政运行(群众团体事务):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业)的基本支出。
    四、一般行政管理事务(群众团体事务):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业)未单独设置项级项目的其他项目支出。
    五、未归口管理的行政单位离退休支出:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
    六、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    七、公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
    八、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    九、提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
    十、购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放用于购买住房的补贴。
    十一、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务发而发生的人员支出和公用支出。
    十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业目标所发生的支出。


黑龙江省黑龙江省新闻图片档案馆

2015年部门预算及“三公”经费情况说明

    为深入贯彻落实党的十八大和十八届四中全会精神,深化财税体制改革、推动实施公开透明的预算制度,根据《中华人民共和国信息公开条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》(财预〔2014〕36号)和《省财政厅关于进一步推进省本级预算信息公开工作的通知》(黑财预〔2015〕13号)等有关规定,现对本单位2015年部门预算及“三公”经费情况进行说明如下:

    第一部分 部门概况

     一、主要职责
    黑龙江省新闻图片档案馆是在黑龙江新闻图片社摄影部、新闻图片资料馆基础上,经省编委批准,于2005年组建的,为隶属省文联的事业单位。主要职责是负责中央领导同志来我省视察、省级领导同志重要外事活动及省级以上重要会议的摄影服务,新闻图片整理、收藏、制作和图片宣传等为主的公益性工作。
    二、内设机构
    省新闻图片档案馆内设3个职能室,办公室、记者室、档案室。核定行政编制6人,现有在职人员1人,离退休人员2人。

    第二部分 表格

    公共预算收支总表

部门:黑龙江省新闻图片档案馆

 

 

单位:万元

     

     

 

预算数

 

预算数

一、财政拨款(补助)

31.3

一、工资福利支出

8.5

二、财政专户资金

 

二、商品和服务支出

5.78

 

 

三、对个人和家庭的补助支出

17.02

 

 

 

 

 收 入 总 计

31.3

 支 出 总 计

31.3

    一般公共预算功能分类支出表

一般公共预算功能分类支出表

一般公共预算功能分类支出表

一般公共预算功能分类支出表

一般公共预算功能分类支出表

预算数

一般公共预算功能分类支出表

一般公共预算功能分类支出表

 

一般公共预算功能分类支出表

一般公共预算功能分类支出表

26.05

一般公共预算功能分类支出表

一般公共预算功能分类支出表

1.72

一般公共预算功能分类支出表

一般公共预算功能分类支出表

0.91

一般公共预算功能分类支出表

一般公共预算功能分类支出表

2.62

一般公共预算功能分类支出表

一般公共预算功能分类支出表

    一般公共预算经济分类支出表

部门:黑龙江省新闻图片档案馆

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

工资福利支出

基本工资

2.34

 

津贴补贴

3.8

 

年终一次性奖金

0.58

 

公务员奖励

 

 

基本养老保险

 

 

基本医疗保险

1.71

 

公务员医疗补助

 

 

大额医疗费用补助

0.01

 

离休人员医疗费

 

 

工伤保险

0.02

 

其他工资福利支出

0.04

按定额管理的商品服务支出

办公费

0.08

 

手续费

 

 

办公水费

0.01

 

办公电费

0.07

 

电梯电费

 

 

邮寄费

 

 

电话通讯费

0.02

 

办公用房取暖费

0.09

 

专用房屋取暖费

3.23

 

物业管理费

0.05

 

差旅费

0.15

 

一般维修费

0.02

 

专用房屋维修费

 

 

电梯维修费

 

 

培训费

0.1

 

工会经费

0.13

 

福利费

0.01

 

公务用车运行维护费

0.42

 

预留机动经费

0.02

 

空编奖励经费

 

离退休公用支出

离休人员特需费

 

 

离休人员公用经费

 

 

退休人员公用经费

0.08

职工住宅取暖费支出

取暖费

1.06

职工体检费支出

体检费

0.24

对个人和家庭补助支出

离休费

 

 

退休费

13.48

 

抚恤金

 

 

丧葬补助费

 

 

遗属生活补助

 

 

非编制人员补助

 

 

住房公积金

0.91

 

提租补贴

2.62

 

其他对个人和家庭的补助支出

0.01

 

购房补贴

 

项目支出

———

 

     

31.3

    “三公”经费一般公共预算支出表

部门:黑龙江省新闻图片档案馆

 

单位:万元

  

预算数

 

 

0.42

 

因公出国(境)经费

 

 

公务接待费

 

 

公务用车购置和运行费

0.42

 

其中:公务用车购置费

 

 

      公务用车运行费

                    0.42

 

    第三部分 2015年部门预算安排情况说明

    一、关于公共预算收支总表的说明
    省新闻图片档案馆2015年收支总预算 31.3万元,同比增长 17.6 %
    预算总收入 31.3万元,其中:财政拨款收入31.3 万元,同比增长17.6 %。
    预算总支出 31.3 万元。其中工资福利支出 8.5 万元,同比下降37.7 %;商品和服务支出5.78 万元,同比增长 77 %;对个人和家庭补助支出 17.02 万元,同比上涨75 %。
    二、关于一般公共预算功能分类支出表的说明
    省新闻图片档案馆2015年公共预算总支出 31.3万元,其中:群众团体事务 26.05 万元,占83.3 %医疗卫生 1.72 万元,占 5.5 %;住房保障支出3.53 万元,占11.2 %
    三、关于一般公共预算经济分类支出表的说明
    省新闻图片档案馆2015年一般公共预算经济分类总支出 31.3万元,其中:工资福利支出 8.5万元,占27.2 %;按定额管理的商品服务支出 5.78万元,占 18.4%;职工住宅取暖费支出 1.06 万元,占3.4 %;职工体检费支出0.24 万元,占0.8 %;对个人和家庭补助支出15.72 万元,占 50.2 %。
    四、关于政府性基金预算支出表的说明
    省新闻图片档案馆2015年部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故《政府性基金预算支出表》无数据
    五、关于“三公”经费财政拨款支出表的说明
    省新闻图片档案馆2015年“三公”经费财政拨款 0.42 万元,占年度部门预算财政拨款支出的1.34 %。其中,因公出国(境)经费0万元;公务接待费0万元;公务用车购置及运行维护费 0.42 万元。

    第四部分 名词解释

    根据《2015年政府收支分类科目》和《2015年部门预算编制手册》,对黑龙江省新闻图片档案馆2015年省本级部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下:
    一、财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
    二、群众团体事务:反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等方面的支出。
    三、事业运行(群众团体事务):反映除为行政单位(包括实行公务员管理的事业)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。
    四、其他群众团体事务支出:反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
    五、事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
    六、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    七、提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
    八、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务发而发生的人员支出和公用支出。
    九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业目标所发生的支出。


黑龙江省书法活动中心2015年部门预算及“三公”经费情况说明

    为深入贯彻落实党的十八大和十八届四中全会精神,深化财税体制改革、推动实施公开透明的预算制度,根据《中华人民共和国信息公开条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》(财预〔2014〕36号)和《省财政厅关于进一步推进省本级预算信息公开工作的通知》(黑财预〔2015〕13号)等有关规定,现对本单位2015年部门预算及“三公”经费情况进行说明如下:

    第一部分 部门概况

    一、主要职责
    (一)宣传和贯彻执行党的文艺工作方针、政策;传达宣传、落实省委、省文联对文艺工作的部署。
    (二)对基层书协组织进行联络、协调、服务、指导。
    (三)抓好书法艺术创作及书法理论研究工作,办好《书法赏评》、《书法通讯报》及开展各项学术活动。倡导对在全国、全省书法活动中取得优异成果的集体和个人实行表彰和奖励。
    (四)加强我省书法家的团结,增进各党派、无党派书法家之间、各民族书法家之间、老中青书法家及书法工作者之间的友谊,加强同台湾同胞及海外侨胞的书法创作团体和书法界人士的联系和友谊。
    (五)积极展开国际文化交流活动,加强友好往来,交流艺术经验,扩大我省文化在世界上的影响,为弘扬祖国传统文化,繁荣书法创作做出贡献。
    (六)维护宪法和法律所赐予艺术家和文艺团体的权益。在书法艺术家及书法工作者的正当权益遭受到侵犯时,依法采取保护措施。
    (七)积极沟通党、政府、社会各界和书界之间的民主协商及联系,并与政府文化艺术主管部门和其他有关部门及人民团体密切合作,共同发展我省的书法事业。
    (八)开展以文为主的有偿服务活动,兴办福利设施,改善艺术家的工作条件和生活条件。
    二、内设机构
    省书法活动中心内设7个职能部门,办公室、组联部、展览部、创研部、编辑部、资料室、楹联家协会。核定事业编制27人。现有在职人员16人,离退休人员20人。

   第二部分 表格

公共预算收支总表

部门:黑龙江省书法活动中心

 

 

单位:万元

     

     

 

预算数

 

预算数

一、财政拨款(补助)

299.23

一、工资福利支出

95.53

二、财政专户资金

 

二、商品和服务支出

84.59

三、其他非经营性国有资产收入

25

三、对个人和家庭的补助支出

144.11

 

 

 

 

 收 入 总 计

324.23

 支 出 总 计

324.23

一般公共预算功能分类支出表

部门:黑龙江省书法活动中心

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

2012901

一般公共服务支出(群众团体事务)

324.23

2012950

事业运行(群众团体事务)

                                                       204.9  

2012999

其他群团

                                                           58

其中1030706

其他非经营性国有资产收入

                                                           25

 

赴台湾展龙江精品展

                                                           20

 

业务费

  5

 

楹联协会经费

8

2100502

事业医疗

                                                     16.96

2210201

住房公积金

 10.47

2210201

提租补贴

 22.99

2210203

购房补贴

  10.91

  

324.23

一般公共预算经济分类支出表

部门:黑龙江省书法活动心

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

工资福利支出

基本工资

25.24

津贴补贴

45.8

年终一次性奖金

6.71

公务员奖励

 

基本养老保险

 

基本医疗保险

14.43

公务员医疗补助

 

大额医疗费用补助

0.13

离休人员医疗费

2.4

工伤保险

0.26

 

其他工资福利支出

0.56

按定额管理的商品服务支出

办公费

1.25

 

手续费

0.03

 

办公水费

0.14

 

办公电费

1.15

 

电梯电费

 

 

邮寄费

0.06

 

电话通讯费

0.32

 

办公用房取暖费

1.52

 

专用房屋取暖费

 

 

物业管理费

0.8

 

差旅费

2.41

 

一般维修费

0.37

 

专用房屋维修费

 

 

电梯维修费

 

 

培训费

1.16

 

工会经费

1.54

 

福利费

0.1

 

公务用车运行维护费

1.74

 

预留机动经费

0.32

 

空编奖励经费

 

离退休公用支出

离休人员特需费

0.05

 

离休人员公用经费

0.1

 

退休人员公用经费

0.76

职工住宅取暖费支出

取暖费

9.89

职工体检费支出

体检费

2.88

对个人和家庭补助支出

离休费

6.6

退休费

93.03

抚恤金

 

丧葬补助费

 

遗属生活补助

 

非编制人员补助

 

住房公积金

10.47

提租补贴

22.99

其他对个人和家庭的补助支出

0.11

购房补贴

10.91

项目支出

———

58

     

324.23

“三公”经费一般公共预算支出表

部门:黑龙江省书法活动中心

 

单位:万元

  

预算数

 

 

1.74

 

因公出国(境)经费

 

 

公务接待费

 

 

公务用车购置和运行费

 

 

其中:公务用车购置费

 

 

      公务用车运行费

1.74

 

    第三部分 2015年部门预算安排情况说明

    一、关于公共预算收支总表的说明
    黑龙江省书法活动中心2015年收支总预算324.23 万元,同比增长0.36 %,
    预算总收入324.23 万元,其中:财政拨款收入299.23 万元,同比增长0.26 %。非税国有资产收入25万元,同比增长100%(本年有收入)
    预算总支出 324.23 万元。其中工资福利支出95.53 万元,同比增长0.27 %;商品和服务支出84.59 万元,同比增长1.13 %;对个人和家庭补助支出144.11 万元,同比增长0.33 %。
    二、关于一般公共预算功能分类支出表的说明
    2015年公共预算总支出324.23 万元,其中:群众团体事务58 万元,占 0.18 %; ,医疗卫生16.96 万元,占0.06 %;住房保障支出10.91 万元,占0.04 %。提租补贴22.99万元,占0.07%
    三、关于一般公共预算经济分类支出表的说明
    2015年一般公共预算经济分类总支出324.23 万元,其中:工资福利支出95.53 万元,占 0.30%;按定额管理的商品服务支出26.59 万元,占0.09 %;离退休公用支出0.91 万元,占0.01%;职工住宅取暖费支出 9.89 万元,占 0.03 %;职工体检费支出2.88 万元,占 0.01 %;对个人和家庭补助支出144.11 万元,占0.45%。项目支出58 万元,占0.18 %。
    四、关于政府性基金预算支出表的说明
    黑龙江省书法活动中心2015年部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故《政府性基金预算支出表》无数据。
    五、关于“三公”经费财政拨款支出表的说明
    黑龙江省书法活动中心2015年“三公”经费财政拨款 1.74 万元,占年度部门预算财政拨款支出的0.01 %。其中,因公出国(境)经费0万元;公务接待费0万元;公务用车购置及运行维护费1.74 万元。
 

    第四部分 名词解释

    根据《2015年政府收支分类科目》和《2015年部门预算编制手册》,对黑龙江省书法活动中心2015年省本级部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下:
    一、财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
    二、群众团体事务:反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等方面的支出。
    三、事业运行(群众团体事务):反映除为行政单位(包括实行公务员管理的事业)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。
    四、其他群众团体事务支出:反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
    五、事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
    六、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    七、提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
    八、购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放用于购买住房的补贴。
    九、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务发而发生的人员支出和公用支出。
    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业目标所发生的支出。


黑龙江省美术馆2015年部门预算及“三公”经费情况说明

    为深入贯彻落实党的十八大和十八届四中全会精神,深化财税体制改革、推动实施公开透明的预算制度,根据《中华人民共和国信息公开条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》(财预〔2014〕36号)和《省财政厅关于进一步推进省本级预算信息公开工作的通知》(黑财预〔2015〕13号)等有关规定,现对本单位2015年部门预算及“三公”经费情况进行说明如下:

    第一部分  部门概况

     一、主要职责
    黑龙江省美术馆为造型艺术博物馆,是具有收藏美术精品、组织美术创作和学术研究、进行社会审美教育以及开展国际文化交流等多种职能的永久性国家美术事业机构。承担全省的美术收藏和研究、组织专业美术创作和学术交流、举办各种类型的美术和艺术展览、进行社会审美教育、开展国际文化交流等职责和任务。
    二、内设机构
    美术馆内设8个职能科室,办公室、创作研究院、版画院、展览部、学术部、典藏部、公共教育部、理论研究部。核定行政编制0人,事业编制40人。现有在职人员34人,离退休人员27人。

      第二部分  表格

公共预算收支总表

部门:黑龙江省美术馆

 

 

单位:万元

     

     

 

预算数

 

预算数

一、财政拨款(补助)

765.09

 

一、工资福利支出

211.20

二、财政专户资金

 

二、商品和服务支出

324.59

 

 

三、对个人和家庭的补助支出

229.3

 

 

 

 

 收 入 总 计

765.09

 支 出 总 计

765.09

一般公共预算功能分类支出表

部门:黑龙江省美术馆

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

2012950

事业运行

381.33

2012999

其他群众团体事务支出

274

2100502

事业单位医疗

29.51

2210201

住房公积金

24.24

2210202

提租补贴

42.59

2210203

购房补贴

13.42

 

 

 

  

765.09

一般公共预算经济分类支出表

部门:黑龙江省美术馆

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

工资福利支出

基本工资

64.33

津贴补贴

100.03

年终一次性奖金

15.53

公务员奖励

 

基本养老保险

 

基本医疗保险

29.51

公务员医疗补助

 

大额医疗费用补助

 

离休人员医疗费

 

工伤保险

0.61

 

其他工资福利支出

1.19

按定额管理的商品服务支出

办公费

2.65

 

手续费

0.07

 

办公水费

0.31

 

办公电费

2.45

 

电梯电费

 

 

邮寄费

0.12

 

电话通讯费

0.68

 

办公用房取暖费

3.23

 

专用房屋取暖费

 

 

物业管理费

1.7

 

差旅费

5.12

 

一般维修费

0.78

 

专用房屋维修费

 

 

电梯维修费

 

 

培训费

2.68

 

工会经费

3.57

 

福利费

0.2

 

公务用车运行维护费

2.48

 

预留机动经费

0.68

 

空编奖励经费

 

离退休公用支出

离休人员特需费

0.05

 

离休人员公用经费

0.1

 

退休人员公用经费

1.04

职工住宅取暖费支出

取暖费

17.8

职工体检费支出

体检费

4.88

对个人和家庭补助支出

离休费

10.25

退休费

138.62

抚恤金

 

丧葬补助费

 

遗属生活补助

 

非编制人员补助

 

住房公积金

24.24

提租补贴

42.59

其他对个人和家庭的补助支出

0.18

购房补贴

13.42

项目支出

———

274

     

765.09

“三公”经费一般公共预算支出表

部门:黑龙江省美术馆

 

单位:万元

  

预算数

 

 

 

 

因公出国(境)经费

 

 

公务接待费

 

 

公务用车购置和运行费

2.48

 

其中:公务用车购置费

 

 

      公务用车运行费

2.48

 

    第三部分  2015年部门预算安排情况说明
    一、关于公共预算收支总表的说明
    黑龙江省美术馆(以下简称美术馆)2015年收支总预算765.09  万元,同比增长 0.23 %,
    预算总收入 765.09 万元,其中:财政拨款收入765.09  万元,同比增长 0.23 %。
    预算总支出 765.09  万元。其中工资福利支出 211.20 万元,同比增长 0.31 %;商品和服务支出 324.59万元,同比增长 0.20  %;对个人和家庭补助支出 229.30 万元,同比增长0.22  %。
    二、关于一般公共预算功能分类支出表的说明
    美术馆2015年公共预算总支出765.09  万元,其中:事业运行381.33  万元,占 49.84 %;其他群众团体事务支出 274万元,占 35.81 %;医疗卫生  29.51万元,占3.86 %;住房公积金  24.24万元,占 3.17 %;提租补贴42.59万元,占 5.58 %;住房保障支出 13.42万元,占1.74 %。
    三、关于一般公共预算经济分类支出表的说明
美术馆2015年一般公共预算经济分类总支出765.09 万元,其中:工资福利支出211.20 万元,占27.60 %;按定额管理的商品服务支出 26.72万元,占3.49 %;离退休公用支出1.19 万元,占 0.16 %;职工住宅取暖费支出 17.8 万元,占2.33 %;职工体检费支出 4.88 万元,占 0.64 %;对个人和家庭补助支出 229.30 万元,占29.97 %。项目支出 274 万元,占 35.81 %。
    四、关于政府性基金预算支出表的说明
    黑龙江省美术馆2015年部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故《政府性基金预算支出表》无数据。
    五、关于“三公”经费财政拨款支出表的说明
    黑龙江省美术馆2015年“三公”经费财政拨款 2.48 万元,占年度部门预算财政拨款支出的 0.32%。其中,因公出国(境)经费0万元;公务接待费0万元;公务用车购置及运行维护费 2.48万元。

    第四部分  名词解释
    根据《2015年政府收支分类科目》和《2015年部门预算编制手册》,对黑龙江省美术馆2015年省本级部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下:
    一、财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
    二、群众团体事务:反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等方面的支出
    三、事业运行(群众团体事务):反映除为行政单位(包括实行公务员管理的事业)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。
    四、其他群众团体事务支出:反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
    五、事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
    六、医疗补助:反映财政部门集中安排的医疗补助经费。
    七、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    八、提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
    九、购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放用于购买住房的补贴。
    十、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务发而发生的人员支出和公用支出。
    十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业目标所发生的支出。
 

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