黑龙江省文学艺术界联合会2017年部门预算公开说明

黑龙江省文学艺术界联合会(本级)2017年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

    一、主要职责
    (一)宣传和贯彻执行党的文艺工作方针、政策;传达宣传、落实中央和省委对文艺工作的批示。
    (二)对各团体会员进行联络、协调、服务、指导。
    (三)积极支持团体会员扶植各类文学艺术创作,开展文艺评论及理论研究工作,办好刊物及开展各项学术活动。倡导对各类优秀文学艺术成果实行表彰和奖励。
    (四)通过各团体会员积极推动并加强我省文艺家的团结,增进各党派、无党派文艺家之间、各民族文艺家之间、老中青文艺家之间的友谊,积极推动各团体会员扩大和加强同台湾同胞及海外侨胞的文学艺术团体和文艺界人士的联系和友谊。
    (五)同各团体会员积极展开国际文化交流活动,加强友好往来,交流艺术经验,扩大我省文化在世界上的影响,争取对世界文化的进步发展做出贡献。
    (六)维护宪法和法律所赐予文艺家和文艺团体的权益。在团体会员和文学艺术家的正当权益遭受到侵犯时,依法采取保护措施。
    (七)积极沟通党、政府、社会各界和文艺界之间的民主协商及联系,并与政府文化艺术主管部门和其他有关部门及人民团体密切合作,共同发展我省的文化事业。
    (八)开展以文为主的有偿服务活动,兴办福利设施,帮助各团体会员改善文艺家的工作条件和生活条件。
    二、内设机构
    省文联内设17个职能处室,办公室、人事处、组织联络处、文艺理论研究室、机关党委、省戏剧家协会、省音乐家协会、省美术家协会、省舞蹈家协会、省民间文艺家协会、省电影家协会、省曲艺家协会、省摄影家协会、省书法家协会、省杂技家协会、省电视家艺术协会、省企业文联。核定行政编制56人,事业编制0人。截止到2016年12月31日,共有在职人员48人,离退休人员55人。

第二部分 黑龙江省文学艺术界联合会(本级)2017年部门预算表

部门预算收支总表

部门:省文学艺术界联合会(本级)

 

 

 

单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

功能科目

预算数

经济科目

预算数

一、一般公共预算

1,362.11

一、一般公共服务支出

666.14

一、工资福利支出

427.47

二、政府性基金

 

二、外交支出

 

二、商品和服务支出

285.20

三、国有资本经营收入

 

三、国防支出

 

三、对个人和家庭的补助

642.84

四、财政专户资金

 

四、公共安全支出

 

四、对企事业单位的补贴

 

五、事业收入

 

五、教育支出

 

五、基本建设支出

 

六、事业单位经营收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他资本性支出

6.60

七、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

七、事业单位经营支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

432.40

八、债务还本付息支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

115.27

九、其他支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

148.30

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

 

 

收 入 总 计

1,362.11

支  出 总 计

1,362.11

支 出 总 计

1,362.11

部门收入总表

部门:省文学艺术界联合会(本级)

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营收入

财政专户资金

事业单位经营收入

其他自有资金

**

**

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

1,362.11

1,362.11

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

666.14

666.14

 

 

 

 

 

  20129

  群众团体事务

666.14

666.14

 

 

 

 

 

    2012901

    行政运行(群众团体事务)

558.05

558.05

 

 

 

 

 

    2012902

    一般行政管理事务(群众团体事务)

108.09

108.09

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

432.40

432.40

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

432.40

432.40

 

 

 

 

 

    2080504

    未归口管理的行政单位离退休

432.40

432.40

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

115.27

115.27

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

115.27

115.27

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

85.31

85.31

 

 

 

 

 

    2101103

    公务员医疗补助

29.96

29.96

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

148.30

148.30

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

148.30

148.30

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

47.26

47.26

 

 

 

 

 

    2210202

    提租补贴

101.04

101.04

 

 

 

 

 

部门支出总表

部门:省文学艺术界联合会(本级)

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营收入

对附属单位补助支出

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合计

1,362.11

1,209.02

153.09

 

 

 

201

一般公共服务支出

666.14

513.05

153.09

 

 

 

  20129

  群众团体事务

666.14

513.05

153.09

 

 

 

    2012901

    行政运行(群众团体事务)

558.05

513.05

45.00

 

 

 

    2012902

    一般行政管理事务(群众团体事务)

108.09

 

108.09

 

 

 

208

社会保障和就业支出

432.40

432.40

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

432.40

432.40

 

 

 

 

    2080504

    未归口管理的行政单位离退休

432.40

432.40

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

115.27

115.27

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

115.27

115.27

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

85.31

85.31

 

 

 

 

    2101103

    公务员医疗补助

29.96

29.96

 

 

 

 

221

住房保障支出

148.30

148.30

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

148.30

148.30

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

47.26

47.26

 

 

 

 

    2210202

    提租补贴

101.04

101.04

 

 

 

 

财政拨款收支总表

部门:省文学艺术界联合会(本级)

 

单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、经费拨款

1,279.15

一、一般公共服务支出

666.14

二、纳入预算管理的行政事业性收费

 

二、外交支出

 

三、专项收入

 

三、国防支出

 

四、国有资源有偿使用收入

82.96

四、公共安全支出

 

五、政府住房基金收入

 

五、教育支出

 

六、其它非税收入

 

六、科学技术支出

 

七、政府性基金

 

七、文化体育与传媒支出

 

八、国有资本经营收入

 

八、社会保障和就业支出

432.40

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

115.27

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

148.30

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

      收    入    总    计

1,362.11

       支    出    总    计

1,362.11

一般公共预算功能分类支出表

部门:省文学艺术界联合会(本级)

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

1

 

合计

1,362.11

201

一般公共服务支出

666.14

  20129

  群众团体事务

666.14

    2012901

    行政运行(群众团体事务)

558.05

    2012902

    一般行政管理事务(群众团体事务)

108.09

208

社会保障和就业支出

432.40

  20805

  行政事业单位离退休

432.40

    2080504

    未归口管理的行政单位离退休

432.40

210

医疗卫生与计划生育支出

115.27

  21011

  行政事业单位医疗

115.27

    2101101

    行政单位医疗

85.31

    2101103

    公务员医疗补助

29.96

221

住房保障支出

148.30

  22102

  住房改革支出

148.30

    2210201

    住房公积金

47.26

    2210202

    提租补贴

101.04

部门一般公共预算经济分类支出表

部门:省文学艺术界联合会(本级)

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

合  

1,362.11

工资福利支出

基本工资

169.29

津贴补贴

109.57

年终一次性奖金

31.09

公务员奖励

0.53

基本养老保险

 

基本医疗保险

85.31

公务员医疗补助

29.96

工伤保险

 

其他工资福利支出

1.72

按定额管理的商品服务支出

办公费

8.73

手续费

0.10

办公水费

0.73

办公电费

6.51

电梯电费

 

邮寄费

0.60

电话通讯费

3.42

办公用房取暖费

7.23

专用房屋取暖费

 

物业管理费

2.45

 

国内差旅费

24.56

一般维修费

1.41

专用房屋维修费

 

电梯维修费

 

培训费

5.23

工会经费

6.97

福利费

0.29

公务用车运行维护费

7.00

其他交通费用

45.58

预留机动经费

2.23

空编奖励经费

3.64

离退休公用支出

离休人员特需费

0.55

离休人员公用经费

1.20

退休人员公用经费

1.96

职工体检费支出

体检费

8.32

对个人和家庭的补助支出

离休费

121.59

退休费

307.10

抚恤金

35.95

丧葬补助费

0.80

遗属生活补助

 

非编制人员补助

 

住房公积金

47.26

提租补贴

101.04

采暖补贴

28.79

购房补贴

 

其他对个人和家庭的补助支出

0.31

项目支出

--

153.09

 

政府一般公共预算经济分类支出表

部门:省文学艺术界联合会(本级)

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

合  计

1,362.11

机关工资福利支出

工资津补贴

310.48

社会保障缴费

115.27

其他工资福利支出

1.72

机关商品服务支出

日常办公

182.52

会议费

4.05

培训费

5.23

专用材料购置费

 

委托业务费

51.00

公务接待费

 

因公出国(境)费用

 

公务用车运行维护费

10.00

维修(护)费

1.41

其他商品和服务支出

30.99

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

36.75

助学金

 

生产补贴

 

住房补贴

177.09

离退休费

428.69

其他对个人和家庭的补助

0.31

对事业单位补助

工资福利支出

 

商品和服务支出

 

 

其他资本性支出

 

其他对事业单位补助

 

对企业补助

资本金注入

 

费用补贴

 

债务付息支出

国内债务付息

 

国外债务付息

 

债务还本支出

国内债务还本

 

国外债务还本

 

基本建设支出

房屋建筑物构建

 

基础设施建设

 

公务用车购置

 

设备购置

 

大型修缮

 

其他基本建设支出

 

机关其他资本性支出

房屋建筑物构建

 

基础设施建设

 

公务用车购置

 

股权投资

 

设备购置

6.60

大型修缮

 

其他资本性支出

 

其他支出

预备费

 

其他支出

 

政府性基金预算功能分类支出表

部门:省文学艺术界联合会(本级)

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

1

 

 

政府性基金预算经济分类支出表

部门:省文学艺术界联合会(本级)

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

合  计

 

工资福利支出

基本工资

 

津贴补贴

 

年终一次性奖金

 

公务员奖励

 

基本养老保险

 

基本医疗保险

 

公务员医疗补助

 

工伤保险

 

其他工资福利支出

 

按定额管理的商品服务支出

办公费

 

手续费

 

办公水费

 

办公电费

 

电梯电费

 

邮寄费

 

电话通讯费

 

办公用房取暖费

 

专用房屋取暖费

 

物业管理费

 

国内差旅费

 

 

一般维修费

 

专用房屋维修费

 

电梯维修费

 

培训费

 

工会经费

 

福利费

 

公务用车运行维护费

 

其他交通费用

 

预留机动经费

 

空编奖励经费

 

离退休公用支出

离休人员特需费

 

离休人员公用经费

 

退休人员公用经费

 

职工体检费支出

体检费

 

对个人和家庭的补助支出

离休费

 

退休费

 

抚恤金

 

丧葬补助费

 

遗属生活补助

 

非编制人员补助

 

住房公积金

 

提租补贴

 

采暖补贴

 

购房补贴

 

其他对个人和家庭的补助支出

 

项目支出

--

一般公共预算“三公”经费支出表

部门:省文学艺术界联合会(本级)

 

单位:万元

 

预算安排数

备  注

合  计

10.00

 

因公出国(境)经费

 

 

公务接待费

 

 

公务用车购置及运行维护费

10.00

 

   其中:公务用车运行维护费

10.00

 

   公务用车购置

 

 

第三部分 黑龙江省文学艺术界联合会(本级)2017年部门预算情况说明

    一、关于部门预算收支总表的说明
    按照综合预算的原则,黑龙江省文学艺术界联合会(以下简称省文联)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、教育支出……等。省文联(本级)2017年收支总预算1362.11万元。
    二、关于部门收入总表的说明
    省文联(本级)2017年部门收入预算1362.11万元,其中:一般公共预算收入1362.11万元,占100%。
    三、关于部门支出总表的说明
    省文联(本级)2017年部门支出预算1362.11万元,其中:基本支出1209.02万元,占88.76%;项目支出153.09万元,占11.24%。
    四、关于财政拨款收支总表的说明
    省文联(本级)部门2017年财政拨款收支总预算1362.11万元。收入包括:经费拨款1279.15万元,国有资源(资产)有偿使用收入82.96万元。支出包括:一般公共服务支出666.14万元,社会保障和就业支出432.40万元,医疗卫生与计划生育支出115.27万元,住房保障支出148.30万元。

    五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明
    (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。省文联(本级)2017年一般公共预算当年拨款1362.11万元,比上年执行数减少115.29万元,主要原因是:虽然工资及离退休费增加,但项目数量及金额减少,而且文化事业建设费不纳入部门预算,2016年文化事业费实际支出57.07万元。
    (二)一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务(类)支出666.14万元,占48.91%;社会保障和就业支出432.40万元,占31.74%;医疗卫生与计划支出115.27万元,占8.46%;住房保障支出148.30万元,占10.89%。
    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
    1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2017年预算数为558.05万元,比上年执行数增加3.32万元,增长0.6%。但除去一些特殊因素,增长7.25%。特殊因素是:由于人员构成变化及新增人员,2017年预算经济分类支出整体比2016年增加,但2017年预算增加项目支出45万元,2016年实际执行数中包括目标奖及应休未休年假补助76.38万元,这两项支出没有纳入部门预算。
    2、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为108.09万元,比2016年预算数减少111.75万元,下降50.83%,主要原因是:财政部门压缩项目资金,使项目支出减少59.25万元,另有项目支出45万元纳入了一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。比上年执行数减少60.03万元,下降35.71%。此项支出2016年实际执行数包括了所有的项目资金,与2017年预算口径不一致。
    3、一般公共服务(类)财政事务(款)未归口行政单位离退休预算数为432.4万元,比上年执行数减少6.28万元,下降1.43%。主要原因是:离退休人员人数的变化。
    六、关于部门一般公共预算经济分类支出表的说明
    省文联(本级)2017年部门一般公共预算基本支出1362.11万元,其中:工资福利支出427.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、公务员奖励、基本养老保险、基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、其它工资福利支出。按定额管理的商品服务支出126.68万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮寄费、电话通讯费、房屋取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、预留机动经费和空编奖励经费。离退休公用支出3.71万元,主要包括:离休人员特需费、离休人员公用经费和退休人员公用经费。职工体检费支出8.32万元。对个人和家庭补助支出642.84万元,主要包括:离退休费支出、抚恤金支出、生活补助支出、住房公积金支出、提租补贴支出、采暖补贴支出和其他补助支出。项目支出153.09万元。
    七、关于政府一般公共预算经济分类支出表的说明
    省文联(本级)2017年部门政府公共预算支出1362.11万元,其中:机关工资福利支出427.47万元,主要包括工资津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出;机关商品服务支出285.20万元,主要包括:日常办公、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、业务接待费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出;对个人和家庭的补助支出642.84万元,主要包括:社会福利和求助、助学金、生产补贴、住房补贴、离退休费、其他对个人和家庭的补助;机关其他资本性支出6.6万元,主要包括:房屋建筑物构建、基础设施建设、公务用车购置、股权投资、设备购置、大型修缮、其他资本性支出。
    八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明
    黑龙江省文学艺术界联合会(本级)2017年部门预算中没有政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,因此没有填报《政府性基金预算功能分类支出表》。
    九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明
    黑龙江省文学艺术界联合会(本级)2017年部门预算中没有政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,因此没有填报《政府性基金预算经济分类支出表》。
    十、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
    省文联(本级)2017年部门“三公”经费预算数为10万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费10万元(项目支出3万元),公务接待费0万元。2017年“三公”经费预算与上年相比,减少14.44万元,主要原因是:1、项目数量及金额的减少。2、省文联机关2016年3月开始实行公车改革,改革后车辆运行定额经费减少,而且根据车随人走的原则,两位厅级领导定向用车的运行经费没有纳入我单位2017年预算。
    十一、机关运行经费安排情况说明
    机关运行经费主要是指公用经费,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2017年省文联机关运行经费预算安排66.79万元,比2016年减少13.28万元,降低16.59%。主要原因是:一、人员数量及构成发生变化;二、会议费金额减少8万元;三、公车改革后根据车随人走的原则,两位厅级领导定向用车的运行经费没有纳入我单位2017年部门预算,公车运行维护费减少7万元。
    十二、关于政府采购支出情况说明
    2017年省文联(本级)采购预算总额6.6万元,其中:政府采购货物预算6.60万元。
    十三、关于国有资产占有使用情况说明
    截止2016年底,省文联(本级)共有车辆4台,没有价值100万元以上设备。
    十四、关于绩效评价情况说明
    根据实行绩效评价项目金额的标准,2017年省文联(本级)1个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算33.71万元。

第四部分 名词解释

    根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门预算编制手册》,对黑龙江省文学艺术界联合会(本级)2017年部门预算公开说明中相关名词解释如下:
    一、财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
    二、群众团体事务:反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等方面的支出。
    三、行政运行(群众团体事务):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业)的基本支出。
    四、一般行政管理事务(群众团体事务):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业)未单独设置项级项目的其他项目支出。
    五、未归口管理的行政单位离退休支出:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
    六、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    七、公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
    八、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    九、提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
    十、购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放用于购买住房的补贴。
    十一、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务发而发生的人员支出和公用支出。
    十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业目标所发生的支出。

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